1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-298-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Adqusicion de coffe break para Taller de Ley Karin n°21643 para directores y equipo directivo establecimientos educacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 47310 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 30&40 Razón Social EVENTOS 30&40 SPA R.U.T. 77.644.854-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 30&40 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad coffe break para 60 personas.A realizar el día 6 de mayo desde 10:00 a 12:00 hrs., en el Internado Municipal ubicado en Los Cerezos 295, Bellavista. Tomé.   $ 249.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.000 $ 249.000

Total Neto	$ 249.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.310
TOTAL OC	$ 296.310