1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-1333-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2025 Nombre de la Orden de Compra N/P 7 ESCUELA LAS ARAUCARIAS compra ágil: 2294-1405-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 117401 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIFS LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIFS LIMITADA R.U.T. 76.255.266-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIFS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5 Unidad PACK 4 TINTAS 504 SIMILAR EPSON ALTERNATIVAS PREMIUM NEGRO, AMARILLA, CYAN, MAGENTA   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500 44103103 Tóner 8 Pack TONER TN-416 PACK DE 4 TONER COMPATIBLES, 4 COLORES   $ 68.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.400 $ 550.400

Total Neto	$ 617.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.401
TOTAL OC	$ 735.301