1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 874750-83-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2025 Nombre de la Orden de Compra AEROEVACUACIONES FEBRERO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-82-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Porvenir Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 369 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480 Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aerorescate Razón Social ANTARCTIC AIRWAYS S.A R.U.T. 99.543.620-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal aerorescate Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101902 Servicios de ambulancia 5 Unidad AEROEVACUACIONES MES DE FEBRERO 2025 PTA ARENAS-PORVENIR-PTA ARENAS CRC N°290-291-292-293-294. AEROEVACUACIONES MES DE FEBRERO 2025 PTA ARENAS-PORVENIR-PTA ARENAS CRC N°290-291-292-293-294. $ 2.790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950.000 $ 13.950.000

Total Neto	$ 13.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.950.000

Justificación de exención de impuesto