1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-6791-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO ESCOLAR PRORETENCIÓN LICEO POLITÉCNICO SCI N°896 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-11-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1206 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 2010580 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2025 Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS ENTREGA EN DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. PROCESO DE FACTURACIÓN SE SOLICITA ENVIAR LOS PRODUCTOS CON GUÍA DE DESPACHO Y UNA VEZ RECEPCIONADOS GENERAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AL LERICI Razón Social ALDA LINA ÁLVAREZ LERICI R.U.T. 8.873.519-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AL LERICI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102001 Vestidos o faldas para niña 1 Global GLOBAL DE VESTUARIO ESCOLAR DE ACUERDO A SCI N°896 ADJUNTA.   $ 10.582.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.582.000 $ 10.582.000

Total Neto	$ 10.582.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.010.580
TOTAL OC	$ 12.592.580