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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4732-273-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de ayudas técnicas para la Oficina de Discapacidad |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
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R.U.T. |
69.080.400-K |
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Dirección de Facturación |
O"higgins 376 |
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Comuna |
Codegua
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Impuesto |
135090 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O"higgins 376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL ANAPIRIA SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL C&C SPA
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R.U.T. |
77.961.552-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL ANAPIRIA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42192210
| Sillas de ruedas | 1 | Unidad | Todos los productos y/o servicios, cantidades y especificaciones técnicas solicitadas se encuentran en bases administrativas y técnicas adjuntas.
Se adjunta:
Anexo pacto de integridad.
Declaración jurada de probidad.
documentos que deben ser completados por el proveedor y adjuntados a la cotización, de no ser así su oferta quedara inadmisible.
Proveedor deberá ofertar todos los productos y/o servicios solicitados
Entrega se debe realizar con guía de despacho y enviar factura posterior.
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$ 711.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 711.000
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$ 711.000
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Total Neto
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$ 711.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 135.090
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$ 846.090
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.