1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1992-397-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos dentales varios Hosp. Toltén Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Toltén Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL TOLTEN R.U.T. 61.602.243-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2958 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL TOLTEN R.U.T. 61.602.243-1 Dirección de Facturación Elvira Leal 636, Toltén Comuna Toltén Impuesto 167553,4 Dirección de Envío de la Factura Elvira Leal 636, Toltén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDIDENT PLUS Razón Social GRUPO MEDENT SPA R.U.T. 77.945.971-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEDIDENT PLUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151910 Dispositivos de limpieza dental o accesorios 1 Unidad Insumos Dentales varios de acuerdo a Listado Adjunto, con despacho a domicilio, flete con cargo al proveedor, indicar tiempo de entrega Insumos Dentales varios de acuerdo a Listado Adjunto, con despacho a domicilio, flete con cargo al proveedor, indicar tiempo de entrega $ 881.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 881.860 $ 881.860

Total Neto	$ 881.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.553
TOTAL OC	$ 1.049.413