1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079967-439-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-470-COT25/ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION, INSUMOS PARA PINTAR LA OFICINA DEL SR. JEFE DE LA ZONA TARAPACA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC Comuna Iquique Impuesto 53633,58 Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO CALLE BULNES NRO. 404, IQUIQUE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MON&MAR Razón Social MON&MAR SERVICIOS INTEGRALES SPA R.U.T. 77.540.339-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MON&MAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad Esmalte al Agua Pieza y Fachada Semibrillante 4 galón(es) Blanco   $ 103.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.896 $ 206.896 31211905 Mezcladores de pintura 4 Unidad Rodillo de fibra termofusionado 20MM 18CM   $ 3.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.764 $ 14.764 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA CONDOR BLACK 2" O SUS EQUIVALENTES   $ 4.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.472 $ 18.472 14121802 Papeles de polietileno 1 Unidad Polietileno transparente 4x10 m premium   $ 42.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.150 $ 42.150

Total Neto	$ 282.282
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.634
TOTAL OC	$ 335.916