1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-1955-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESCENOGRAFÍA DE GALA FOLCLÓRICA DEL COLEGIO BPHP (EDUCACIÓN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1121 del sistema EDUCACIÓN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 36285,63 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSMADE Razón Social TRANSMADE SPA R.U.T. 77.020.897-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSMADE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida MATERIALES PARA ESCENOGRAFÍA DE GALA FOLCLÓRICA DEL COLEGIO BPHP. SEGÚN ESPECIFICACIONES EN ADJUNTO, SUBIR COTIZACIÓN FORMAL CON DETALLE, MARCA E IMAGEN DEL PRODUCTO QUE OFRECE PARA UNA MEJOR EVALUACIÓN.   $ 155.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.977 $ 155.977

Total Neto	$ 155.977
Descuento	$ 0
Cargos	$ 35.000
IVA  19  %	$ 36.286
TOTAL OC	$ 227.263

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.196.316-5 Ver adjunto