1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3863-44-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ADBLUE PARA FURGÓN, AREA DE MOVILIZACIÓN SANTA CRUZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº242 Comuna Santa Cruz Impuesto 16777,76 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Francisco Razón Social JOSÉ FRANCISCO MUÑOZ VILCHES R.U.T. 14.014.500-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jose Francisco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101604 Servicios de transporte de vehículos 1 Unidad COMPRA DE ADBLUE PARA FURGÓN, AREA MOVILIZACIÓN DAEM SANTA CRUZ.SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.   $ 88.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.304 $ 88.304

Total Neto	$ 88.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.778
TOTAL OC	$ 105.082

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.014.500-9 Ver adjunto