1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-227-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Coffe Breack - OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140599060001 del sistema FORTALECIMIENTO OMIL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carito reposteria Razón Social CAROLINA ANDREA GARRIDO VILLEGAS R.U.T. 16.447.028-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal carito reposteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicio de Coffe Break en formato colaciones individuales, selladas en cajas de cartón, plástico o similar, que contemple además montaje, mantelería, adornos florales y 1 persona para servir, para el día 10 de junio de 2025 a las 9:30 hrs. Todo de acuerdo a pedido y programa adjunto. Servicio de Coffe Break en formato colaciones individuales, selladas en cajas de cartón, plástico o similar, que contemple además montaje, mantelería, adornos florales y 1 persona para servir, para el día 10 de junio de 2025 a las 9:30 hrs. Todo de acuerd $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.630.750-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 16.447.028-8 Ver adjunto