1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1387-70-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2025 Nombre de la Orden de Compra AVR REQUIERE PUCERAS, DIPLOMAS MAETRIALES JPORNADA TP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1387-86-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 99 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Facturación Ricardo Morales 3369 Comuna Santiago Impuesto 60672,13 Dirección de Envío de la Factura Ricardo Morales 3369 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAYENGRAF Razón Social SOFIA ALEJANDRA MORA MUNOZ R.U.T. 12.531.820-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAYENGRAF Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Kit 100 PUCERAS 100 DIPLOMAS PACK 40 PAPEL KRAF 40 KIT ESCRITORIO   $ 319.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.327 $ 319.327

Total Neto	$ 319.327
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.672
TOTAL OC	$ 379.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.531.820-7 Ver adjunto