1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-516-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de papelería y tintas para plotter Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-12-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009 del sistema PROEXSI . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 423361,8 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODOPLOTTER SpA Razón Social TODOPLOTTER SPA R.U.T. 76.469.193-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TODOPLOTTER SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad Suministro Servicio de Papelería y Tintas para Plotter para la unidad y Prensa de la Municipalidad de Zapallar, según solicitud de pedido N° 45 de comunicaciones Suministro Servicio de Papelería y Tintas para Plotter $ 2.228.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.228.220 $ 2.228.220

Total Neto	$ 2.228.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 423.362
TOTAL OC	$ 2.651.582