1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274907-70-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-03-2024 Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS BALANCEO Y ALINEACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES CHONCHI R.U.T. 71.299.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 52206002001 del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES CHONCHI R.U.T. 71.299.000-7 Dirección de Facturación SARGENTO CANDELARIA 275 Comuna Chonchi Impuesto 51890,9 Dirección de Envío de la Factura SARGENTO CANDELARIA 275 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dombeyi E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO MOYA KOCH E.I.R.L. R.U.T. 76.055.431-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal dombeyi E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad NEUMATICOS 205/85R TRAO2 TRIANGLE O SIMILAR CON BALANCEO Y ALINEACION   $ 136.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.110 $ 273.110

Total Neto	$ 273.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.891
TOTAL OC	$ 325.001