1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1149-13-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición cortinas Roller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - XI Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202001 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Riquelme 465 Block B piso 3 Comuna Coyhaique Impuesto 30552 Dirección de Envío de la Factura Riquelme 465 Block B piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORTINAJES SUR AUSTRAL Razón Social VENTAS DE CORTINAJES ALICE YANELA ALVARADO HUENUQUEO EMPRESA INDIVID R.U.T. 76.347.072-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CORTINAJES SUR AUSTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Global Adquisición de tres (3) cortinas tipo roller.   $ 160.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.800 $ 160.800

Total Neto	$ 160.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.552
TOTAL OC	$ 191.352