1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1217357-37-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1217357-6-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1217357-6-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA R.U.T. 65.847.840-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Cuidad de México #1589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1-2-01-04-01 del sistema Softland. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA R.U.T. 65.847.840-0 Dirección de Facturación Avenidad Ciudad de México N°1589 Comuna La Pintana Impuesto 780756,36 Dirección de Envío de la Factura Avenidad Ciudad de México N°1589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GREENMAQ LTDA Razón Social SEGURIDAD Y PROYECTOS LIMITADA R.U.T. 76.303.165-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GREENMAQ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112014 Segadora de césped 1 Unidad De acuerdo a Terminos de Referencias Con servicio Técnico, repuestos y garantía. $ 4.109.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.109.244 $ 4.109.244

Total Neto	$ 4.109.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 780.756
TOTAL OC	$ 4.890.000