1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3756-596-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra 840 BEBIDAS, FIESTAS PATRIAS compra ágil: 3756-520-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PELARCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 532 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco. Comuna Pelarco Impuesto 127680 Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Gabriel Razón Social COMERCIALIZADORA DON GABRIEL SPA R.U.T. 78.159.446-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Don Gabriel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Global 420 Coca Cola Normal- Botella 591 ml / 246 Sprite Normal- Botella 591 ml / 174 Coca Cola Zero azúcar - Botella 591 ml   $ 672.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.000 $ 672.000

Total Neto	$ 672.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.680
TOTAL OC	$ 799.680