1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-27-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 22-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra Pasajes aéreos /GCEBX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveedor no cumple con la entrega del servicio. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación PAseo Bulnes 285, oficina 301, Santiago Comuna Santiago Impuesto 75517,78 Dirección de Envío de la Factura PAseo Bulnes 285, oficina 301, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Mariposa Razón Social COMERCIALIZADORA IMPORTADORA MARIPOSA LIMITADA R.U.T. 77.948.382-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Importadora Mariposa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad no definida Dos pasajes aéreos nacionales con distintos horarios revisar el pdf Dos pasajes aéreos nacionales con distintos horarios revisar el pdf $ 198.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.462 $ 397.462

Total Neto	$ 397.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.518
TOTAL OC	$ 472.980