1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-297-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLERES DEPORTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204002 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 661960 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARK SPORT Razón Social MARK SPORT SPA R.U.T. 77.851.247-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARK SPORT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221511 Bolsas de equipo deportivo 1 Unidad SE REQUIEREN MATERIALES PARA TALLERES, SEGUN ANEXO ECONOMICO ADJUNTO, INDICAR PLAZO DE ENTREGA - ANEXO N°1 FIRMADO Y COMPLETADO - ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA - SE MULTARÁ CON UN 2% POR CADA PRODUCTO FALTANTE, 2% POR ATRASO EN LA ENTREGA, PASADO 10 DÍAS SE CANCELARÁ LA ORDEN DE COMPRA.   $ 3.484.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.484.000 $ 3.484.000

Total Neto	$ 3.484.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 661.960
TOTAL OC	$ 4.145.960