1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-5376-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-78-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057480-78-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5929 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O´ higgins 551 Comuna * Impuesto 2924271 Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOLDEN CLEAN S.A. Razón Social GOLDEN CLEAN S.A. R.U.T. 99.574.920-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GOLDEN CLEAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 17101 Unidad no definida Servicios de lavado, planchado y secado (por Kilogramo) MAYO 2025, PREFACTURA N°4 Servicios de lavado, planchado y secado (por Kilogramo) MAYO 2025, PREFACTURA N°4 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.390.900 $ 15.390.900

Total Neto	$ 15.390.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.924.271
TOTAL OC	$ 18.315.171