Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	1048606-41-AG25
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1048606-27-COT25
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	SEREMI XVI REGION ÑUBLE
Razón Social	SEREMI DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE
R.U.T.	62.000.540-1
Dirección de Unidad de Compra

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 311 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	SEREMI DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE
R.U.T.	62.000.540-1
Dirección de Facturación	18 DE SEPTIEMBRE 311
Comuna	Chillán
Impuesto	165609,7
Dirección de Envío de la Factura	18 DE SEPTIEMBRE 311

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

25-08-2025

Título

Descripción

FACTURA

La Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la región de Ñuble, solicitará al proveedor la emisión de la o las facturas. El proveedor seleccionado deberá verificar de forma previa al envío de la factura o las facturas, lo siguiente:

§ Que la Orden de Compra se ACEPTADA por el proveedor seleccionado, en el portal www.mercadopublico.cl

§ Que la Orden de Compra se encuentre en estado de RECEPCION CONFORME, en el portal www.mercadopublico.cl

§ Las facturas o boletas deberán ser emitidas a nombre de la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la región de Ñuble, RUT 62.000.540-1, a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos (SII), deberá indicarse e la referencia (campo 801) el ID de la Orden de Compra (OC). Si utiliza un sistema de facturación electrónico distinto al del SII, deberá asegurarse que este realice el envío del documento tributable electrónico (DTE) en formato XML al correo dipresreception@custodium.com.

Cumpliendo con lo anterior, el respectivo pago mensual se realizará dentro de los treinta (30) días corridos siguientes, a la recepción de la correspondiente factura o boleta emitida por el proveedor seleccionado.

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T.	76.046.716-2
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
14111703	Toallas de papel	10	Caja	TOALLA DE PAPEL ELITE O MARCA SUPERIOR INTERFOLIADO HOJA DOBLE 200 UNIDADES, 10 CAJAS DE 18 UNIDADES POR 200 UNIDADES C/U. según términos de referencia adjuntos.	$ 23.255,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 232.550	$ 232.550
47131602	Paños de limpieza absorbente	60	Unidad	PAÑO ESPONJA MULTIUSO ULTRA ABSORBENTE, según términos de referencia adjuntos.	$ 285,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.100	$ 17.100
47131602	Paños de limpieza absorbente	50	Unidad	PAÑOS MICROFIBRA, según términos de referencia adjuntos.	$ 350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.500	$ 17.500
47131502	Paños de limpieza	30	Unidad	TRAPERO ALGODÓN CON OJAL 50 X 70 CM, según términos de referencia adjuntos.	$ 530,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.900	$ 15.900
47131818	Limpiadores de aire	20	Unidad	DESINFECTANTE AMBIENTAL EN AEROSOL (NO LAVANDA), según términos de referencia adjuntos.	$ 1.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.000	$ 35.000
47131805	Limpiadores de uso general	60	Unidad	PASTILLA ESTANQUE CLOROX AZUL 40 G O MARCA SUPERIOR, según términos de referencia adjuntos.	$ 1.290,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.400	$ 77.400
47131801	Limpiadores de suelos	15	Unidad	LUSTRAMUEBLES EN AEROSOL aromas varios cont. 360cm3, según términos de referencia adjuntos.	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.750	$ 18.750
47131803	Desinfectantes domésticos	10	Tarro	TOALLITAS HÚMEDAS DESINFECTANTES 400 UNIDADES IGENIX O MARCA SUPERIOR. según términos de referencia adjuntos.	$ 11.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 118.500	$ 118.500
47131704	Jabón de uso público o expendedoras de loción	10	Litro	JABÓN LIQUIDO DESINFECTANTE PARA MANOS, AROMAS VARIOS	$ 570,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.700	$ 5.700
47131805	Limpiadores de uso general	10	Litro	LAVALOZAS QUIX CONCENTRADO LIMON O MARCA SUPERIOR	$ 1.423,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.230	$ 14.230
47131805	Limpiadores de uso general	25	Litro	LIMPIADOR DESINFECTANTE IGENIX aromas varios 5 LTS O MARCA SUPERIOR, para piso, según términos de referencia adjuntos.	$ 320,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.000	$ 8.000
47131813	Limpia Pantalla	10	Litro	LIMPIA VIDRIOS Y MULTIUSOS según términos de referencia adjuntos.	$ 370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.700	$ 3.700
47131602	Paños de limpieza absorbente	50	Paquete	TRAPERO HÚMEDO DESINFECTANTE CON OJAL VIRUTEX O MARCA SUPERIOR LIMÓN 10 UNID,según términos de referencia adjuntos.	$ 2.005,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.250	$ 100.250
14111704	Papel higiénico	300	Rollo	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA DE 50 METROS, según términos de referencia adjuntos.	$ 435,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.500	$ 130.500
47121701	Bolsas de basura	100	Rollo	BOLSA DE BASURA 50X70 cm, COLOR NEGRO, RESISTENTE, según términos de referencia adjuntos.	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000	$ 50.000
47121701	Bolsas de basura	30	Rollo	BOLSA DE BASURA 70X90 cm, COLOR NEGRO, RESISTENTE	$ 885,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.550	$ 26.550

Total Neto	$ 871.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 165.610
TOTAL OC	$ 1.037.240

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.