1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-1045-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de escritorio, Oficina de la Juventud. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10634 del sistema Municipal . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Avenida Caupolicán N°309 Comuna Los Vilos Impuesto 19528,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Caupolicán N°309 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AG3 Ingeniería Razón Social AG3 INGENIERÍA SPA R.U.T. 76.930.693-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AG3 Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 Corcheteras 1 Unidad no definida Materiales de escritorio Adquisición de materiales de escritorio para el uso administrativo de la oficina de la Juventud. $ 102.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.780 $ 102.780

Total Neto	$ 102.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.528
TOTAL OC	$ 122.308