1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-1008-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SOBRES PARA DEPTO DE HOSPITALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057545-260-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2707 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 116280 Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIO FACTURA Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envió DTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.   DESPACHO ENTREGAR EN BODEGA LAS ÁNIMAS, AV. ESPAÑA 414, BODEGA 1, VALDIVIA. EN HORARIO DE OFICINA: LUNES A JUEVES DE 08:00 HRS A 17:00 HRS Y LOS VIERNES DE 08:00 A 15:30 HRS. CONTACTO: CLAUDIO FERNANDEZ – JOSE MANSILLA FONO: 63-2264915 Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Montaris Razón Social IMPRENTA MONTARIS LIMITADA R.U.T. 76.098.470-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Imprenta Montaris Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 200 Unidad SOBRE TIPO AMERICANO, ABERTURA VERTICAL, CON ADHESIVO Y CINTA DESPRENDIBLE (23X12) VER ADJUNTO   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 44121505 Sobres especiales 200 Unidad SOBRE TAMAÑO OFICIO BLANCO, ABERTURA VERTICAL, CON ADHESIVO Y CINTA DESPRENDIBLE (35X25) VER ADJUNTO   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 44121505 Sobres especiales 300 Unidad SOBRE TIPO SACO PAPEL KRAFT 200 GR, ABERTURA VERTICAL, CON ADHESIVO Y CINTA DESPRENDIBLE (47X32) VER ADJUNTO   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 44121505 Sobres especiales 300 Unidad SOBRE PAPEL KRAFT 200 GR, ABERTURA VERTICAL, CON ADHESIVO Y CINTA DESPRENDIBLE (40X30) VER ADJUNTO   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 44121505 Sobres especiales 200 Unidad SOBRE PAPEL KRAFT 200 GR, ABERTURA VERTICAL, CON ADHESIVO Y CINTA DESPRENDIBLE (25X15) VER ADJUNTO   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 44121505 Sobres especiales 200 Unidad SOBRE TIPO CARTA BLANCO, ABERTURA VERTICAL, CON ADHESIVO Y CINTA DESPRENDIBLE (15X12) VER ADJUNTO   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 612.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.280
TOTAL OC	$ 728.280