1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-427-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV. LAVANDERIA FEBRERO CH MARE NOSTRUM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-78-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación 4 Norte 646 Viña del Mar Comuna Viña del Mar Impuesto 155876 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte 646 Viña del Mar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GARDENIA Razón Social CRIFRAN SPA R.U.T. 77.511.463-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GARDENIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida SERVICIO LAVANDERIA FEBRERO MARE NOSTRUM EDP 02 SERVICIO LAVANDERIA FEBRERO MARE NOSTRUM EDP 02 $ 820.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.400 $ 820.400

Total Neto	$ 820.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.876
TOTAL OC	$ 976.276