1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-829-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DE PAN, ID 2102-85-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-85-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3334 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 140511,65 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor panaderiamariateresa Razón Social YANET BERNARDITA GÓMEZ CRUCES R.U.T. 11.601.832-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal panaderiamariateresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 419 Unidad PAN PACIENTES MES DE JULIO DEL 2024. PAN PACIENTES MES DE JULIO DEL 2024. $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739.535 $ 739.535

Total Neto	$ 739.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.512
TOTAL OC	$ 880.047