Orden de Compra. Nº1126922-782-AG25 "RBD 7872 GENERAL PG092 Telas para confección trajes Taller de Danza Colegio Bicentenario Difusión Artistica Los Ulmos de la comuna de Los Muermos"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-782-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra RBD 7872 GENERAL PG092 Telas para confección trajes Taller de Danza Colegio Bicentenario Difusión Artistica Los Ulmos de la comuna de Los Muermos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1150
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 116012,1
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMEBA
Razón Social COMERCIALIZADORA MACARENA VIVIANA CABRER DIAZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.121.039-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAMEBA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162126
Tela acolchada1Unidadtela verde Croma 3mx3mts, fondo fotográficotela verde Croma 3mx3mts, fondo fotográfico $ 60.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.990 $ 60.990
11162126
Tela acolchada100Metro Linealtela Sofía elásticada lisa color rojotela Sofía elásticada lisa color rojo $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.000 $ 229.000
11162126
Tela acolchada100Metro Linealtela sofía elásticada lisa color doradotela sofía elásticada lisa color dorado $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.000 $ 229.000
11162126
Tela acolchada20Metro Linealtela sofia lisa rojatela sofia lisa roja $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800
11162126
Tela acolchada20Metro Linealtela sofía lisa blancatela sofía lisa blanca $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800
Total Neto $ 610.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.012
TOTAL OC $ 726.602


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.