Orden de Compra. Nº
2324-3064-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-597-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-3064-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-07-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-597-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-597-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
*
Impuesto
110580
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Tampe Casa & Jardin
Razón Social
MARCELO EDUARDO TAMPE BITTNER
R.U.T.
9.936.052-6
Sucursal
Tampe Casa & Jardin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221012
Jardines
485
Unidad
CESPED EN ROLLO, PASTO ALFOMBRA 0.46 X 2.20
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 582.000
$ 582.000
Total Neto
$ 582.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 110.580
TOTAL OC
$ 692.580