1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-488-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra OC DE LICITACIÓN PUBLICA 761-27-L125- SERVICIO DE ASEO PARA UNIDAD REGIONAL SUBDERE DE AYSÉN E9419/2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761-27-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra teatinos 92 segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1933 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 957983,23 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIALKA E.I.R.L Razón Social AGRICOLA FORESTAL MADERERA CAROLINA CUBILLOS EMPRE R.U.T. 76.651.171-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIALKA E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad OC DE LICITACIÓN PUBLICA 761-27-L125- SERVICIO DE ASEO PARA UNIDAD REGIONAL SUBDERE DE AYSÉN E9419/2025 RES. EX. 5075/2023 ADJUDICA LICITACIÓN - 12 MESES ADM. DE CONTRATO: LESLIE SOTO - FONO: 2 27203850 ITEM 05.05.01.22.08.001 N° DE PAGOS: 12 ENVIO DE FACTURA: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM   $ 5.042.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042.017 $ 5.042.017

Total Neto	$ 5.042.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.983
TOTAL OC	$ 6.000.000