1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3462-46-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA EMA CORNEJO DE CARDOEN-BOYERUCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999-215.22.04.001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Facturación Arturo Prat N°70 Comuna Vichuquén Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°70 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procomp Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 77.798.600-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Procomp Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101603 Marcos para certificados 1 Unidad no definida 50 MARCOS PARA CERTIFICADO A4, 06 OPALINA BLANCA OFICIO 50 UNIDADES   $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.350.856-2 Ver adjunto