1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1130-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra CANCELA FACTURA N° 55976209, TRANSBANK S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5433 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 3857173,85 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSBANK S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSBANK S A R.U.T. 96.689.310-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSBANK S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84141702 Servicios de red de valor añadido 1 Unidad SERVICIOS POR TRANSACCIONES COMERCIALES MES DE JULIO 2025   $ 20.300.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300.915 $ 20.300.915

Total Neto	$ 20.300.915
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.857.174
TOTAL OC	$ 24.158.089