1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-461-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Suministro materiales de construcción DIMAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-58-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema PROEXSI . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 495946,55 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camila Scarlett Razón Social FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA R.U.T. 76.937.361-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Camila Scarlett Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad S.P. 136 de fecha 23/07/2025 Solicitud de materiales de construcción para baños parque Catapilco, sede El Pinar, pintura casa adulto mayor Cachagua.   $ 1.115.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.115.042 $ 1.115.042 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad S.P. 137 de fecha 24/07/2025 Solicitud de materiales de construcción para baños parque Catapilco, cierre casa adulto mayor Cachagua, sede El Pinar, Rambla borde costero. se oferta totalidad de materiales solicitados $ 1.495.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.495.203 $ 1.495.203

Total Neto	$ 2.610.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 495.947
TOTAL OC	$ 3.106.192