1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-131-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2371-168-COT25; SP-255 DEL 13.05.2025 EXP. 9010, DE LA SECCION SERVICIOS GENERALES, DEL DEPTO. DE OPERACIONES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001.001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 34143 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA P Y A Razón Social SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA R.U.T. 12.020.249-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA P Y A Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111061 Resinas de poliuretano 30 Unidad PATÉ SELLOTEC POLIURETANO 600 ml PATÉ SELLOTEC POLIURETANO 600 ml $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.700 $ 179.700

Total Neto	$ 179.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.143
TOTAL OC	$ 213.843

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.020.249-9 Ver adjunto