1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-947-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN IMPRESORA PROG. PADI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cer 734 del sistema 2152906001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 49,8465 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINATEX CM Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS R.U.T. 76.297.487-8 Sucursal SINATEX CM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 2239-5-lp14 Impresoras de láser 1   (1428623 )IMPRESORA LÁSER CANON MF-249DW UNIDAD 1430703 (1428623) IMPRESORA LÁSER CANON MF-249DW UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 265,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 265,00 US$ 265,00

Total Neto	US$ 265,00
Descuento	US$ 2,65
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 49,85
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 312,20