1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2101-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Mat. Oficina Senda Previene Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-912-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 18249,5 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice X Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal Redoffice X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 500 Unidad   Sobres americanos bond $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 44121506 Sobres estándar 100 Unidad   Sobres extra oficio Kraft $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300 31201517 Cinta para empaquetar 50 Unidad   Scotch chico tipo sello film $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.550 $ 3.550 44121506 Sobres estándar 100 Unidad   Sobres oficio saco Kraft $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 40 Resma   Papel A4 $ 1.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800

Total Neto	$ 96.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.250
TOTAL OC	$ 114.300