Orden de Compra. Nº2332-47-CM16 "ADQUISICION DE ALIMENTACION PROGRAMA FIADI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-47-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTACION PROGRAMA FIADI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 13145,7447
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
2239-23-LP13
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1 (967596) AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KILO 20 UNIDADES 984596(967596) AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KILO 20 UNIDADES; Código: ;Región : X $ 13.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.831 $ 13.831
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo11 (1028431) CAFÉ NESCAFE TRADICION TARRO 170 GRS UNIDAD 1048707(1028431) CAFÉ NESCAFE TRADICION TARRO 170 GRS UNIDAD; Código: ;Región : X $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.150 $ 40.150
50161510
2239-23-LP13
Sacarina3 (967168) ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO GOTAS 270 ML 984168(967168) ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO GOTAS 270 ML; Código: ;Región : X $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.470 $ 7.470
50201713
2239-23-LP13
Bolsitas de te2 (1040219) TÉ LIPTON YELLOW LABEL 150 BOLSAS UNIDAD 1060602(1040219) TÉ LIPTON YELLOW LABEL 150 BOLSAS UNIDAD; Código: ;Región : X $ 4.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.436 $ 8.436
Total Neto $ 69.887
Descuento $ 699
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.146
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 82.334