1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-13723-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-167-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15599 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AVENIDA RANCAGUA 750 COSTADO SERVICIO DE URGENCIA Comuna * Impuesto 177479 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RANCAGUA 750 COSTADO SERVICIO DE URGENCIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonia Angelica Razón Social SONIA ANGÉLICA LOBOS MADRIGAL R.U.T. 8.306.984-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sonia Angelica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 1000 Unidad BOLSA ELASTICOS DE 100 GRM. BOLSA ELASTICOS DE 100 GRM. $ 642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.000 $ 642.000 44121620 Dedo de goma 150 Unidad DEDO DE GOMA DEDO DE GOMA $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.650 $ 16.650 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 500 Unidad LAMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) CARTA 175 MICRONES LAMINAS DE PLASTIFICAR POUCHES CARTA 175 MICRONES $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1000 Unidad LAMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) OFICIO 175 MICRONES LAMINAS DE PLASTIFICAR POUCHES OFICIO 175 MICRONES $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.000 $ 157.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 25 Unidad TABLA ACRILICA APRETAPAPEL OFICIO TABLA ACRILICA APRETAPAPEL OFICIO $ 1.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.950 $ 46.950

Total Neto	$ 934.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.479
TOTAL OC	$ 1.111.579