1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-7748-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION CENTRAL DE GASES ANESTESICO CUOTA 16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-251-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6378 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna * Impuesto 681234,93 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERNYC SpA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES N&C SPA R.U.T. 76.576.284-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERNYC SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142106 Mezclas de gases inertes 1 Unidad no definida 5406000013 MANTENCION Y REPARACION DE LA RED GASES CLINICOS VACIO FLUJOMETROS 5406000013 MANTENCION Y REPARACION DE LA RED GASES CLINICOS VACIO FLUJOMETROS $ 3.585.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.585.447 $ 3.585.447

Total Neto	$ 3.585.447
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 681.235
TOTAL OC	$ 4.266.682