1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057551-169-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO MENSUAL FRUTAS Y VERDURAS MARZO 2025 1057551-3-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057551-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 419 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 715 - H. PAILLACO Comuna Paillaco Impuesto 111739 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 715 - H. PAILLACO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO BODEGA HORARIO BODEGA: Lunes a jueves 08:00 a 13:00 14:00 a 17:00 Viernes 08:00 a 13:00 14:00 a 16:00   DIRECCION: Gabriela Mistral 715 Hospital Paillaco (ingresar por bodega – estacionamiento interno) Recibe: Yerson Jara 632264222 (Abastecimiento) – 632264229 (Bodega) Enviar Factura a correo: dipresrecepcion@custodium.com PD: DEPACHAR CON GUÍA (en caso que queden insumos pendientes) O FACTURA (si entrega el total de insumos) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALIPRES SPA Razón Social ALIPRES SPA R.U.T. 76.634.476-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALIPRES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida ABASTECIMIENTO DE FRUTAS Y VERDURAS MENSUAL MES DE FEBRERO 2025 LICITACION 1057551-3-LE24 RESOLUCION ADJ. 240 SEGUN GUIAS 16421 - 16484 - 16483 - 16516 ABASTECIMIENTO DE FRUTAS Y VERDURAS MENSUAL MES DE FEBRERO 2025 LICITACION 1057551-3-LE24 RESOLUCION ADJ. 240 SEGUN GUIAS 16421 - 16484 - 16483 - 16516 $ 588.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.100 $ 588.100

Total Neto	$ 588.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.739
TOTAL OC	$ 699.839