1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721703-616-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2024 Nombre de la Orden de Compra E86158, CDP N°667/2024 SERVICIO ASEO MZS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1397 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Facturación Morandé 360 Comuna Santiago Impuesto 97074,99 Dirección de Envío de la Factura Morandé 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ana del carmen baez carcamo Razón Social ANA DEL CARMEN BAEZ CARCAMO R.U.T. 10.792.145-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ana del carmen baez carcamo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 9 Unidad Servicios de Aseo para oficinas de la Macrozona SUR (Puerto Montt)   $ 56.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.921 $ 510.921

Total Neto	$ 510.921
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.075
TOTAL OC	$ 607.996

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.934.686-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.792.145-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.577.198-4 Ver adjunto