Orden de Compra. Nº4076-271-AG24 " Contratación de servicio reparación y calibración de equipo nitrogeno, de cargo de la Prefectura Aérea"
Recuerde que el responsable del pago es PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4076-271-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Contratación de servicio reparación y calibración de equipo nitrogeno, de cargo de la Prefectura Aérea
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Prefectura Aérea
Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.505.733-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001626 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.505.733-0
Dirección de Facturación Avenida Fernando Castillo Velasco 7941
Comuna La Reina
Impuesto 191520
Dirección de Envío de la Factura Avenida Fernando Castillo Velasco 7941
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aeromax (unidad Ventas Aviación)
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AEROMAX SPA
R.U.T. 76.321.215-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aeromax (unidad Ventas Aviación)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111804
Tanques de calibración1UnidadSEGUN REQ. TECNICOS  $ 1.008.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.000 $ 1.008.000
Total Neto $ 1.008.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.520
TOTAL OC $ 1.199.520


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.321.215-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.