1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1426099-101-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra colchones ignifugos para el IP-IRC CHOL-CHOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANIA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 205 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Facturación miraflores 945 (temuco) Comuna Temuco Impuesto 227971,5456 Dirección de Envío de la Factura miraflores 945 (temuco) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Recuperadora Textil Limitada Razón Social RECUPERADORA TEXTIL LTDA R.U.T. 87.860.400-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Recuperadora Textil Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 15 Unidad Colchones ignifugos de 1 plazas. Según requerimientos técnicos adjuntos.   $ 79.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199.850 $ 1.199.850

Total Neto	$ 1.199.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.972
TOTAL OC	$ 1.427.822