1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-1689-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PANTALLA LED PARA LICEO NARCISO TONDREAU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-13-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos SEP_2471-1689-SE24 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS #530 Comuna Chillán Impuesto 52202,5 Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUDIOSONI Razón Social SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS R.U.T. 7.708.392-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUDIOSONI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141702 Tecnología audiovisual 1 Unidad ANEXO N° 7 / ÍTEM N° 2 SERVICIO AUDIVISUAL PANTALLA LED P6 FULL HD 3X4 mts. Incluye: -Soporte de montaje -Técnicos -Manejo de contenidos   $ 274.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.750 $ 274.750

Total Neto	$ 274.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.202
TOTAL OC	$ 326.952