1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-686-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2024 Nombre de la Orden de Compra 2 SP 95604, GESTIÓN, ESCUELA EL BOSQUE, REPARACION ELECTRICA PP 497-2021 ID 1191380-3-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1191380-3-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SISTEMA MODULAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación SIMPSON N° 563 Comuna Valdivia Impuesto 221731,9 Dirección de Envío de la Factura SIMPSON N° 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLITEC Razón Social SERVICIOS ELECTRICOS, HÉCTOR ANDRÉS OLIVERA SANTIB R.U.T. 76.332.264-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OLITEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad   REPARACION ELECTRICA, SEGÚN DETALLA PRESUPUESTO ADJUNTO $ 1.167.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.167.010 $ 1.167.010

Total Neto	$ 1.167.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.732
TOTAL OC	$ 1.388.742