1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-990-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PROGRAMADA PARA Z-9204, KIA SPORTAGE DE CARGO DE LA 1RA. COMISARÍA ANGOL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-3-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1078177-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 73067,92 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALAZAR ISRAEL Razón Social AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. R.U.T. 79.853.470-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SALAZAR ISRAEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad MANTENCIÓN PROGRAMADA PARA Z-9204, KIA SPORTAGE DE CARGO DE LA 1RA. COMISARÍA ANGOL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-3-LE25 MANTENCIÓN PROGRAMADA PARA Z-9204, KIA SPORTAGE DE CARGO DE LA 1RA. COMISARÍA ANGOL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-3-LE25 $ 384.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.568 $ 384.568

Total Neto	$ 384.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.068
TOTAL OC	$ 457.636