1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224957-103-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1224957-11-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1224957-11-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CMDS Nivel Central Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Unidad de Compra Manuel de Salas 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Facturación Manuel de Salas 451 Comuna Ñuñoa Impuesto 10437226,87 Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Payelec S.A. Razón Social PAYELEC S A R.U.T. 96.669.370-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Payelec S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141702 Tecnología audiovisual 1 Unidad Según bases administrativas y bases técnicas OFERTA CUMPLE CON BASES DE LICITACIÓN $ 54.932.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.932.773 $ 54.932.773

Total Neto	$ 54.932.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.437.227
TOTAL OC	$ 65.370.000