Orden de Compra. Nº
2332-1271-CM17
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MATERIALES E IMPRESIÓN CONVENIO PROMOCIÓN SALUD 2017
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-1271-CM17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-10-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES E IMPRESIÓN CONVENIO PROMOCIÓN SALUD 2017
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
405834,3
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
0range Gráfica
Razón Social
SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.
R.U.T.
76.087.985-1
Sucursal
0range Gráfica
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122011
2239-2-LP15
Carpetas para archivos
100
(1223765) CARPETA - 1249770
(1223765) CARPETA - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 1000(1) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(167)
$ 1.667,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.700
$ 166.700
55101503
2239-2-LP15
Catálogos
100
(1223772) CATÁLOGO - 1249777
(1223772) CATÁLOGO - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(1)
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000.000
$ 1.000.000
14111533
2239-2-LP15
Cuadernillos o formularios para exámenes
100
(1223777) CUADERNILLO - 1249782
(1223777) CUADERNILLO - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 5.000(1)
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.000
$ 500.000
44121701
2239-2-LP15
Lápiz pasta
100
(1224186) LÁPIZ PROMOCIONAL - 1250191
(1224186) LÁPIZ PROMOCIONAL - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(400)
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
80141611
2239-2-LP15
Personalización de regalos o productos promocional
100
(1224265) TECNOLÓGICOS - 1250271
(1224265) TECNOLÓGICOS - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 1000(6) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(166)
$ 6.666,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 666.600
$ 666.600
Total Neto
$ 2.373.300
Descuento
$ 237.330
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 405.834
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 2.541.804