1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-2471-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2024 Nombre de la Orden de Compra rfm OC desde 1070620-122-LE21 - Telecomunicaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-122-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4198 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique Comuna Iquique Impuesto 417240 Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JM TELECOMUNICACIONES SPA Razón Social JM TELECOMUNICACIONES SPA R.U.T. 77.372.275-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JM TELECOMUNICACIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 1 Global Serv. Mant. Equipos de Comunicación, periodo 13/01/23 al 20/02/24, según OT.: 142595; 147214; 148419; 148910; 149769; 151445; 151436; 151751; 151848; 151442; 151446; 152031; 152041; 152258; 152265; 152397; 152428; 152433; 152438; 152448; 152959; 153019; 153076; 153086; 153113; 153917; 153936; 153942; 153943; 153944; 153945; 154040; 154307; 154335; 154806; 154817; 154873; 154890; 155053; 155055; 155108; 155109; 155314; 155315; 155316; 155317. Serv. Mant. Equipos de Comunicación. $ 2.196.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.196.000 $ 2.196.000

Total Neto	$ 2.196.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 417.240
TOTAL OC	$ 2.613.240