1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3820-301-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra compra de mesones para embalaje Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215221222 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 55096,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN CRISTOBAL Razón Social FERRETERÍA SAN CRISTÓBAL SPA R.U.T. 77.887.553-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA SAN CRISTOBAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121501 Mesas modulares 1 Unidad meson mural de acero inoxidable 120x60x85cm meson mural de acero inoxidable 120x60x85cm $ 99.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.990 $ 99.990 56121501 Mesas modulares 1 Unidad lavafondo doble de acero inoxidable lavafondo doble de acero inoxidable $ 189.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.990 $ 189.990

Total Neto	$ 289.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.096
TOTAL OC	$ 345.076