1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 686611-1-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 686611-1-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Coquimbo Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE COQUIMBO R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2025000001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE COQUIMBO R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación MELGAREJO 942 Comuna Coquimbo Impuesto 9500 Dirección de Envío de la Factura MELGAREJO 942 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redes kevin illanes araya SPA Razón Social REDES KEVIN ILLANES ARAYA SPA R.U.T. 76.804.694-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Redes kevin illanes araya SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad REVISION Y/O REPARACION DE PUNTO DE RED OFICINA ADMINISTRADORA, SE REQUIERE VERIFICAR SU CONECTIVIDAD YA QUE PRESENTA INTERMITENCIA   $ 49.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.999 $ 49.999 45121517 Sistema de presentación de documentos 1 Unidad ESTE ITEM NO SE DEBE VALORIZAR --> ES OBLIGATORIO LLENAR SOLO EL FORMULARIO QUE SE ADJUNTA, YA QUE SIN EL NO ES POSIBLE ADJUDICACION POR SER NECESARIA PARA LA CREACION COMO PROVEEDOR. EL FORMULARIO DEBE VENIR FIRMADO Y EN FORMATO PDF. ( NO ADJUNTAR NINGUN OTRO DATOS DE PAGO SOLO EL QUE SE ADJUNTA)   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.500
TOTAL OC	$ 59.500