1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4491-150-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferretería, Liceo B-40; Compra ágil: 4491-123-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Facturación Los Carreras N° 230 Penco Comuna Penco Impuesto 117165,21 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras N° 230 Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Nuñez Razón Social HERNÁN SERGIO NÚÑEZ VILLAGRÁN R.U.T. 4.621.856-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Nuñez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Unidad Listado de materiales de ferretería, se adjunta anexo con el detalle de lo solicitado Listado de materiales de ferretería. $ 616.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.659 $ 616.659

Total Neto	$ 616.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.165
TOTAL OC	$ 733.824

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 4.621.856-6 Ver adjunto