1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057673-3-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2025 Nombre de la Orden de Compra COLACION PARA NIÑOS DE CLUB ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE HOSPITAL DE TIL TIL R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE HOSPITAL DE TIL TIL R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Til Til Impuesto 35710,5 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SNACK CLUB Razón Social SERVICIOS NUTRICIONALES CONTRERAS Y DE LA FUENTE LIMITADA R.U.T. 77.727.504-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SNACK CLUB Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 1 Unidad ADQUISICION DE COLACIONES CLUB ESCOLAR, MAYOR INFORMACION EN DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 176.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.950 $ 176.950

Total Neto	$ 176.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 11.000
IVA  19  %	$ 35.710
TOTAL OC	$ 223.660